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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627525Pago
AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | SHIPP ASSESSORIA DE ARTITISTAS E INFLUENCERS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 617525Liquidado
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MÚSICAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/10/2025 | F R DA SILVA BARROS | R$ 13.229,90 | R$ 0,00 | R$ 13.229,90 | Não se aplica | R$ 13.229,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.229,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.229,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.229,90
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | MATIAS GOMES DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO DADA A NECESSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DADA A NECESSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | FRANCISCO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 | Não se aplica | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVILOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.368,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,42
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | VALDIRENE DA SILVA BORGES | R$ 841,05 | R$ 0,00 | R$ 841,05 | Não se aplica | R$ 841,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 841,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 841,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 841,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | EMERSON NASCIMENTO DE ALCANTARA | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 | Não se aplica | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO DESTINADO S A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.263,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.263,16
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 9.550,00 | R$ 0,00 | R$ 9.550,00 | Não se aplica | R$ 9.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 607025Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/10/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
Empenho nº 575025Liquidado
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 540,00
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Exibindo 1111 a 1120 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.