Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 569225Liquidado
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 09/10/2025 | AUDO TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA | R$ 9.720,00 | R$ 0,00 | R$ 24.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.720,00 |
Empenho nº 568025Liquidado
SERVIÇOS DE ASSINATURA DO AUDO PACS EM NUVEM +BACKUP REFERENTE AO PERIODO DE 10/2025 Á 09/2026.JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/10/2025 | CLENAURA FERREIRA DE MELO | R$ 3.368,42 | R$ 0,00 | R$ 4.162,10 | Não se aplica | R$ 4.162,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR DA ETI SÃO ZACARIAS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORT DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.162,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.162,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/10/2025 | RONDINELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632825Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO I CONGRESO CEARENSE DE DIREITO MUNICIPAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/10/2025 | VICTOR DE SOUSA RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.747,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 632725Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO I CONGRESO CEARENSE DE DIREITO MUNICIPAL,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.747,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/10/2025 | MARIA MADALENA APARECIDA MUNIZ DE OLIVEIRA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 |
Empenho nº 631325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.597,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/10/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 1.527,24 | R$ 0,00 | R$ 1.527,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.527,24 |
Empenho nº 626225Liquidado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 1.527,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.527,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.527,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/10/2025 | ANTONIO DAVID LUCAS MAGALHÃES | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 3.052,63 | Não se aplica | R$ 3.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 626125Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE EDMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.052,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 08/10/2025 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 1.917,47 | R$ 0,00 | R$ 1.917,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.917,47 |
Empenho nº 625825Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DE CATUNDA TENDO EM VISTA SUPRIR NECESSIDADES PONTUAIS DESTA ENTIDADE JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.917,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.917,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.917,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/10/2025 | AUTO DIESEL SOBRAL LTDA | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 9.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.150,00 |
Empenho nº 614725Liquidado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1121 a 1130 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.