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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/10/2025 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 589,47 | R$ 0,00 | R$ 589,47 | Não se aplica | R$ 589,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 612725Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 589,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 589,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 589,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/10/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 1.270,00 | R$ 0,00 | R$ 1.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.270,00 |
Empenho nº 589025Liquidado
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO,NA NOITE CATÓLICA,NOITE EVENGÉLICA,CONCURSO MISS CATUNDA,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/10/2025 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 4.780,00 | R$ 0,00 | R$ 4.930,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 4.630,00 |
Empenho nº 586125Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 4.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/10/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 19.003,30 | R$ 0,00 | R$ 48.094,56 | Não se aplica | R$ 48.094,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 573625Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 19.003,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.094,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.094,56
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692225Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000225-03.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 5.691,09 | R$ 0,00 | R$ 5.691,09 | Não se aplica | R$ 5.691,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691925Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000573-21.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 5.691,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.691,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.691,09
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 07/10/2025 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | R$ 2.184,26 | R$ 0,00 | R$ 2.184,26 | Não se aplica | R$ 2.184,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 667425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL EMPREGO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.184,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.184,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.184,26
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | R$ 598,00 | R$ 0,00 | R$ 3.039,20 | Não se aplica | R$ 598,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 657325Pago
AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO DETRAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 598,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.039,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 598,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/10/2025 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | R$ 598,00 | R$ 0,00 | R$ 3.193,90 | Não se aplica | R$ 598,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 649825Pago
AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 598,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.193,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 598,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | 3R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.530,00 | R$ 0,00 | R$ 15.898,42 | Não se aplica | R$ 3.368,42 | R$ 9.161,58 |
Empenho nº 632925Pago
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 12.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.898,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.368,42
A pagarR$ 9.161,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1131 a 1140 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.