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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.328,00 | R$ 0,00 | R$ 8.346,95 | Não se aplica | R$ 2.018,95 | R$ 4.309,05 |
Empenho nº 611925Pago
SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO,REMARCAÇÃO ROTEIROS E HORÁRIOS DE VOOS,APLICAÇÃO ESPICIFICAÇÃO:SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO,REMARCAÇÃO,ROTEIROS E HORÁRIOS DE VOOS,APLICAÇÕES DE TARIFAS PROMOCIONAIS,EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AEREAS.
EmpenhadoR$ 6.328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.346,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.018,95
A pagarR$ 4.309,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.538,00 | R$ 0,00 | R$ 6.643,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 2.432,74 |
Empenho nº 611825Pago
SERVIÇOS DE RESERVA DE ESTADIA EM HOTEL,COM EMISSÃO,ALTERAÇÃO O ESPECIFICAÇÃO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE ESTADIA EM HOTEL COM EMISSÃO,ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO,QUARTO COM SUÍTE,EQUIPADAS COM AR CONDICIONADO,FRIGOBAR,TELEVISÃO,WI-FI E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO.
EmpenhadoR$ 4.538,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.643,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 2.432,74
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 1.276,00 | R$ 0,00 | R$ 3.505,47 | Não se aplica | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 611025Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.276,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.505,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.229,47
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/10/2025 | MARCIA MARIA LOURENÇO DE SOUSA | R$ 397,89 | R$ 0,00 | R$ 397,89 | Não se aplica | R$ 397,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 610225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 397,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 397,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 397,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/10/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 586925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING,RELAÇÔES PÚBLICAS,ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 07/10/2025 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.475,00 | Não se aplica | R$ 3.475,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 563725Pago
Contratação de serviços especializados para produção de conteúdo audiovisual, com cunho informativo, educacional e orientação social e serviços de transmissão live streaming, destinados à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.475,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 07/10/2025 | GIOVANNA SIQUEIRA ARAGÃO ? COZINHA DA GI | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 |
Empenho nº 562925Liquidado
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUNLOS (SCFV)DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS,PASSEIOS INTERMUNICIPAIS E MOMENTOS DE LAZER PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDERISMO E SEGURANÇA E NUTRICIONAL.A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO ASSEGURAR CONDIÇÃO ADEQUADAS DE ALIMENTAÇÃO E BEM-ESTAR AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA.
EmpenhadoR$ 9.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.500,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 07/10/2025 | IGL TRANSPORTES LTDA - ME | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
Empenho nº 562225Liquidado
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DESLOCAMENTO DE PERTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SFFV)VINCULADOS Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTERNAS DE LAZER,INTEGRAÇÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMUNITÁRIOS.SERVIÇO VISA GARANTIR O ACESSO SEGURI E ADEQUADO ÁS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PROMOVIDAS PELO SCFV.
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.500,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 724,24 | R$ 0,00 | R$ 724,24 | Não se aplica | R$ 724,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 692025Pago
pagamento de requisiçao oriunda da 1ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria para pagamento de sucumbencia a quem de direito tendo como origem o processo nº 0000276-14.2017.8.06.0189
EmpenhadoR$ 724,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 724,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 724,24
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 53,54 | R$ 0,00 | R$ 53,54 | Não se aplica | R$ 53,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 691825Pago
Despesas com pagamento e saldo remanescete de contas correntes oriundas de convenios firmados entre a Prefeitura Municipal de Catunda e Governo do Estado do Ceara
EmpenhadoR$ 53,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53,54
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1141 a 1150 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.