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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 06/10/2025 | ELIACI CANDIDO ABREU | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 671325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR MEIO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 7.190,00 | R$ 0,00 | R$ 9.611,05 | Não se aplica | R$ 9.611,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.611,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.611,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | O.E. OLIVEIRA MAGALHÃES | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,26 | Não se aplica | R$ 2.705,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVA JATO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.033,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.705,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 628725Pago
CONTRATAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ROTA RELACIONADA A SERVIÇO DA COLETA SELETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/10/2025 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.728,95 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627725Pago
PAGAMENTO DE UM DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO FORÚM CECOM,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.728,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/10/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 14.087,68 | R$ 0,00 | R$ 14.087,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.087,68 |
Empenho nº 626325Liquidado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 14.087,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.087,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.087,68
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 3.529,00 | R$ 0,00 | R$ 5.579,00 | Não se aplica | R$ 5.579,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 625625Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.529,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.579,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.579,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 245,00 | Não se aplica | R$ 245,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617625Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMANTER E NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 245,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 245,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 245,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/10/2025 | FRANCISCO LEANDRO DE PINHO FARIAS | R$ 1.913,68 | R$ 0,00 | R$ 1.913,68 | Não se aplica | R$ 1.913,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 615225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.913,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.913,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.913,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/10/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 6.012,00 | R$ 0,00 | R$ 6.012,00 | Não se aplica | R$ 6.012,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 615125Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISSTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.012,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.012,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1151 a 1160 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.