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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | JOSE VALDENIR ALVES SOBRINHO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 11/09/2025 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570225Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | Não se aplica | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566625Pago
CONTRATAÇÃO DA APRETAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DO ARTISTA/BANDA REY VAQUEIRO,NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025,COM DURAÇÃO DE 1:30 MIN,EM ALUSÃO Á TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DO MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 164.400,00 | Não se aplica | R$ 164.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566225Pago
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DO ARTISTA/BANDA FORRÓ REAL,NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025,EM ALUSÃO Á TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 164.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 164.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/09/2025 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES TIMBO | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 |
Empenho nº 560625Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.200,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/09/2025 | LUCIMAR ALVES DE MELO NETO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556825Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/09/2025 | YUDELKIS GONZALEZ SANTIESTEBAN | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556625Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 11/09/2025 | RAISSA FERNANDA ABRANTES FERNANDES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.745,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 556525Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.745,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 11/09/2025 | FRANCISCO PEREIRA NONATO | R$ 864,21 | R$ 0,00 | R$ 3.190,84 | Não se aplica | R$ 3.190,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 553025Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 864,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.190,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.190,84
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | DANIEL DE SOUSA ALVES | R$ 1.210,53 | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 | Não se aplica | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 551325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.578,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.578,95
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1681 a 1690 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.