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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | ANTONIO RONCALY MESQUITA CEDRO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 550925Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/09/2025 | ANTONIO GUSTAVO DE ARAÚJO SOUSA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.969,47 | Não se aplica | R$ 1.969,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545525Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIÁ PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO VISTA ACOMPNHANDO O TÉCNICO DE GESTÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO ÚNICO,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.969,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.969,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | DANIEL FRANKLIN LIMA | R$ 3.010,53 | R$ 0,00 | R$ 3.010,53 | Não se aplica | R$ 3.010,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543325Pago
contratação de serviço de frete de encomendas destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de infraestrutura transporte e desenvolvimento.
EmpenhadoR$ 3.010,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.010,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.010,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | MATIAS GOMES DE SOUSA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543225Pago
contratação de serviços de auxiliar de escritóriodada a necessidade, junto a secretaria de planejamento,administração e finanças.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 29.539,48 | Não se aplica | R$ 29.539,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DADA A NECESSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.539,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.539,48
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/09/2025 | ERLON FERREIRA PERES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.916,27 | Não se aplica | R$ 2.916,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CADASTRO ÚNICO,COM OBJETIVO DE DISSEMINAR E FORTALECER AS POLITICASS PÚBLICAS CORDENADAS EXECUTADOS PELA A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTALECER AS POLÍTICOS PÚBLICAS COORDENODAS EXECUTADAS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.916,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.916,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 11/09/2025 | ANTONIO ANDREISON BEZARRA DA SILVA | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 19.404,08 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542125Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE DESTINADOS Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DADA A NECESSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.404,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/09/2025 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | R$ 956,84 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 325,26 |
Empenho nº 536425Pago
SERVIÇOS DE TÉCNOCOS MÉDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE PROTAÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMETAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 956,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 325,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 11/09/2025 | ABDIAS DUARTE MACIEL | R$ 4.210,53 | R$ 0,00 | R$ 5.178,95 | Não se aplica | R$ 5.178,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536325Pago
SERVIÇOS DE MÚSICO PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS VINCULOS IDOSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICINAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.178,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.178,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/09/2025 | JARIO JALES FERNANDES | R$ 70.266,52 | R$ 0,00 | R$ 70.266,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.266,52 |
Empenho nº 599825Liquidado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDEDES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 70.266,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.266,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.266,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1691 a 1700 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.