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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2026 | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 14.957,70 | R$ 0,00 | R$ 14.957,70 | Não se aplica | R$ 14.957,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080011Pago
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2026.
EmpenhadoR$ 14.957,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.957,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.957,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 03/08/2026 | TIMER SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.996,80 | R$ 0,00 | R$ 7.996,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.996,80 |
Empenho nº 03080010Liquidado
SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE E INICINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS(LIXO HOSPITALAR)PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.996,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.996,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.996,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2026 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080009Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/08/2026 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 | Não se aplica | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080008Pago
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 03/08/2026 | FRANCISCO JOSE COSTA ALBUQUERQUE | R$ 2.685,00 | R$ 0,00 | R$ 2.685,00 | Não se aplica | R$ 2.685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.685,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/08/2026 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2026 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PARA CONSULTA DAPACIENTE ANTONIA CLAUDIA BENICIO FRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/08/2026 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 | Não se aplica | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080004Pago
AQUISILÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.455,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.455,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.455,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/08/2026 | F.N ALVES MATERIAL ELETRICO LTDA ME | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 | Não se aplica | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080003Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/08/2026 | JR F. SILVA LTDA | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 | Não se aplica | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080002Pago
Serviços de assessoria administrativa e financeira na elaboração de planejamento financeiro bem como realização de treinamento em finanças públicas e planejamento gerencial, financeiro e estratégico junto à Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 5.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 801 a 810 de 1157 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 10 | R$ 449.806,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 37 | R$ 447.021,06 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 7 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 8 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
| 9 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 19 | R$ 285.153,47 |
| 10 | MF & L LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 33.941.917/0001-40 | 1 | R$ 268.967,52 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.