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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2026 | ALBETIZA RODRIGUES FREIRES 47144165100 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
Empenho nº 20080015Liquidado
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2026 | MARIA DALILA DOS SANTOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 20080013Liquidado
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO BASICA DE OBITO CENTRO UNIVERSITARIO INTA ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080012Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/08/2026 | V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080011Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS,PEÇAS GRÁFICOS,MEMORIAS DESCRITIVOS,ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEMORIAL DE CÁLCULO,BDI,PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,ACONPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMETAR DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/08/2026 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 2.527,00 | R$ 0,00 | R$ 2.527,00 | Não se aplica | R$ 2.527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE CAPA PARA BANCO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.527,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/08/2026 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 3.208,15 | R$ 0,00 | R$ 3.208,15 | Não se aplica | R$ 3.208,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080009Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS HONDA/BROS 150 - PLACA: NVA1812, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.208,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.208,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.208,15
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 20/08/2026 | XSEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 | Não se aplica | R$ 5.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080008Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM MUSICO ESPECIALIZADO EM MUSICAS REGIONAIS E TRADICIONAIS PARA ANIMAR OS ENCONTROS DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL EMPREENDEDRISMO E SEHURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/08/2026 | MARIA DALILA DOS SANTOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080007Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,DOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO BASICA DE OBITO ,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2026 | FRANCISCO ROMULO PEREIRA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080006Pago
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA FAZER O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NA CREDE 13-CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 20/08/2026 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080005Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2026,TENDO EM VISTA IR A CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 1 SAÚDE E NUTRIÇÃO ,NA CREDE 13-CRATEÚS-CE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 361 a 370 de 1874 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 15 | R$ 823.524,50 |
| 4 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 5 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 6 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 7 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 21 | R$ 358.092,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.